Empenho:02050009
Empenhada em: 02/05/2025Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fornecedor:BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)
Valor Total do Empenho:R$ 256.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 18.684,66
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 237.315,34
Projeto/Atividade:0.003 - Dívida Interna Decorrente de Contratação de Operações de Crédito
Fonte:1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Sub-elemento de Despesa:01 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
Descrição:
Despesa com pagamento dos juros e encargos sobre a contratação ao contrato de financiamento mediante abertura de crédito nº 40/00086-9,-Proinfra 02, celebrado entre o município de Maracanaú- CEe e o Banco do Brasil S.A, de interesse da Secretaria de Gestão, Orçamento e Finanças.