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Dados do Empenho:

Número:02050009

Valor Total do Empenho:R$ 256.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 18.684,66

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 237.315,34

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02050009.001

Valor Total da Liquidação:R$ 18.684,66

Valor Total Liquidado:R$ 18.684,66

Mais Detalhes

Pagamento 02050151

Pago em: 02/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Elemento de Despesa 3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

Sub-elemento de Despesa 01 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 18.684,66

Valor Líquido Pago: R$ 18.684,66

Histórico:

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