Empenho:25040092
Empenhada em: 25/04/2025Empenho Origem Nº:01040012 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0201 - Gabinete do Prefeito
Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total do Empenho:R$ 21.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 14.983,68
Valor Total Anulado:R$ 6.616,32
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.359 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - GABINETE
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Sub-elemento de Despesa:01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
Descrição:
valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de Pagamento de Pessoal exonerado (RESCISÕES), lotados no Gabinete do Prefeito. Complementar ao Empenho Original Nº 01040012
Lista de Itens
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Lista de Liquidações
Lista de Pagamentos
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 01070005 | 01/07/2025 | PARCIAL | R$ 6.616,32 |