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Dados do Empenho:

Número:25040092

Valor Total do Empenho:R$ 21.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.983,68

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:25040092.002

Valor Total da Liquidação:R$ 2.735,41

Valor Total Liquidado:R$ 2.623,14

Mais Detalhes

Pagamento 16060092

Pago em: 16/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 2.735,41

Valor Líquido Pago: R$ 2.623,14

Histórico:

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