Número:14.064/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 975.003,35
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.097.218,50
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149025012210
Valor Total do Contrato:R$ 15.032,60
Valor Empenhado:R$ 15.032,60
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Empenho:01040116
Empenhada em: 01/04/2025Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05.696.303/0001-04)
Valor Total do Empenho:R$ 4.509,78
Valor Total Liquidado:R$ 4.509,78
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.069 - Funcionamento dos Serviços Especializados de Saúde
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-elemento de Despesa:08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
Descrição:
valor que se empenha para fazer face as despesas com Relançamento do empenho nº 19020010, de acordo com o contrato nº 1490.25.01.22.10, referente ao objeto Fotopolimerizador de led sem fio, para adequação de elemento de despesa, fundamentado no pregao eletronico nº14.064/2023PE
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #23737 | FOTOPOLIMERIZADOR DE LED SEM FIO (UNIDADE) | R$ 751,63 | 6,00 | R$ 4.509,78 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |