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  4. Liquidação Nº 01040116.001
Dados do Empenho:

Número:01040116

Valor Total do Empenho:R$ 4.509,78

Valor Total Liquidado:R$ 4.509,78

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:14.064/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 975.003,35

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.097.218,50

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:149025012210

Valor Total do Contrato:R$ 15.032,60

Valor Empenhado:R$ 15.032,60

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Mais Detalhes

Liquidação: 01040116.001

Liquidada em: 16/05/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05.696.303/0001-04)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 6491

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 4.509,78

Valor Líquido: R$ 4.509,78

Competência: Maio/2025

Data de Solicitação 15/05/2025

Histórico:

Liquidação com Relançamento do empenho nº 19020010, de acordo com o contrato nº 1490.25.01.22.10, referente ao objeto Fotopolimerizador de led sem fio, para adequação de elemento de despesa, fundamentado no pregao eletronico nº14.064/2023PE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#23737FOTOPOLIMERIZADOR DE LED SEM FIO (UNIDADE)R$ 751,636,00R$ 4.509,78
Total BrutoR$ 4.509,78
Total LiquidoR$ 4.509,78
NÚMERO DA NOTA: 6491

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 05/05/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2505.05.696.303/0001-04.55.001.000006491.1.02369462.8

Número do Protocolo: 223250004341601

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.