Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.116.190,48
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:159122070401
Valor Total do Contrato:R$ 3.366.353,08
Valor Empenhado:R$ 1.262.021,82
Saldo a empenhar:R$ 2.104.331,26
Empenho:02050058
Empenhada em: 02/05/2025Empenho Origem Nº:02010674 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total do Empenho:R$ 28.162,08
Valor Total Liquidado:R$ 7.258,26
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 20.903,82
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 223.619,91
Projeto/Atividade:2.101 - Serviços Socioassistenciais de Proteção Social Básica
Fonte:1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 1591.22.07.04.01 E 2º ADITIVO. Empenho Complementar ao Empenho Original Nº 02010674.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 7,04052 | 4.000,00 | R$ 28.162,08 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |