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  4. Empenho Nº 02050068
Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:1490220401119

Valor Total do Contrato:R$ 5.722.944,94

Valor Empenhado:R$ 4.406.679,14

Saldo a empenhar:R$ 1.316.265,80

Mais Detalhes

Empenho:02050068

Empenhada em: 02/05/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:4 - 01/04/2025 a 01/04/2026

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total do Empenho:R$ 106.134,00

Valor Total Liquidado:R$ 44.409,91

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 61.724,09

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 628.179,26

Projeto/Atividade:2.069 - Funcionamento dos Serviços Especializados de Saúde

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição:

Valor que se empenha para fazer face as despesas com peças para a manutenção operacional, preventiva e corretiva, com aplicação de lubrificantes e fornecimento e instalação de peças e acessórios originais e/ou similares, serviço de limpeza e higienização, serviços de borracharia, de reboque 24 horas, destinados aos veículos próprios da Secretaria de Saúde pelo período de 02/05/25 à 31/12/25, fundamentado no pregão eletrônico nº 01.006/22, sob contrato nº 1490.22.04.01.119 e aditivos.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#21002 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (HORA)R$ 163,79300,00R$ 49.137,000,00164,50135,50
#21004 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE PASSEIO (HORA)R$ 126,66450,00R$ 56.997,000,00137,90312,10
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02050068.01924/07/20255088R$ 582,64
R$ 582,64
02050068.01624/07/20255062R$ 582,64
R$ 582,64
02050068.01424/07/20255060R$ 582,64
R$ 582,64
02050068.01823/07/20255067R$ 1.849,24
R$ 1.849,24
02050068.01523/07/20255061R$ 1.013,28
R$ 1.013,28
02050068.01323/07/20255056R$ 3.546,48
R$ 3.546,48
02050068.01223/07/20255037R$ 2.609,20
R$ 2.609,20
02050068.01109/07/20254963R$ 2.538,75
R$ 2.538,75
02050068.01009/07/20254868R$ 3.767,17
R$ 3.767,17
02050068.00909/07/20254867R$ 3.603,38
R$ 3.603,38
02050068.00809/07/20254866R$ 4.258,54
R$ 4.258,54
02050068.00709/07/20254863R$ 1.013,28
R$ 1.013,28
02050068.00609/07/20254859R$ 4.094,75
R$ 4.094,75
02050068.00509/07/20254930R$ 4.749,91
R$ 4.749,91
02050068.00425/06/20254959R$ 2.153,22
R$ 2.153,22
02050068.00309/06/20254827R$ 202,66
R$ 202,66
02050068.00209/06/20254826R$ 202,66
R$ 0,00
02050068.00109/06/20254841R$ 202,66
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
25/06/202525060053FMSAC02050068JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)4841R$ 202,66
25/06/202525060050FMSAC02050068JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)4826R$ 202,66
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