Dados da Licitação:

Número:10.008/2019CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 7.160.959,92

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 68.014.098,70

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101019100201

Valor Total do Contrato:R$ 68.014.098,70

Valor Empenhado:R$ 49.410.933,36

Saldo a empenhar:R$ 18.603.165,34

Empenho:02050121

Empenhada em: 02/05/2025
Exercício 2025

Empenho Origem Nº:02010541 do Exercício de 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (concorrência pública)

Aditivo:11 - 02/10/2024 a 02/10/2025

Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: TERPA CONSTRUCOES S/A (16.726.866/0001-14)

Valor Total do Empenho:R$ 154.297,60

Valor Total Liquidado:R$ 52.166,03

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 102.131,57

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 6.429.804,96


Projeto/Atividade:2.458 - Limpeza de Resíduos Sólidos Urbanos de Vias e Espaços Públicos

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:78 - LIMPEZA E CONSERVACAO


Descrição:

Despesas com os serviços de capinação e raspagem, varrição, pintura de meio fio, limpeza de canais, roço manual, coleta e transporte dos resíduos oriundos de capina e varrição, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, conforme aditivos do contrato nº 1010.19.10.02.01, com fundamento na modalidade de licitação Concorrência Pública nº 10.008/2019.Empenho Complementar ao Empenho Original Nº 02010541.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#16897 ROÇO EM TERRENO – PROCESSO MANUAL (METRO QUADRADO)R$ 0,5462.540,00R$ 33.771,600,0026.204,0036.336,00
#16898 ROÇO MECANIZADO COM CEIFADEIRA COSTAL (METRO QUADRADO)R$ 0,20602.630,00R$ 120.526,000,00190.079,35412.550,65
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02050121.00112/06/20252694R$ 52.166,03
R$ 52.166,03
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.