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- Liquidação Nº 02050121.001
Número:02050121
Valor Total do Empenho:R$ 154.297,60
Valor Total Liquidado:R$ 52.166,03
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 102.131,57
Número:10.008/2019CP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 7.160.959,92
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 68.014.098,70
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101019100201
Valor Total do Contrato:R$ 68.014.098,70
Valor Empenhado:R$ 49.410.933,36
Saldo a empenhar:R$ 18.603.165,34
Liquidação: 02050121.001
Liquidada em: 12/06/2025Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: TERPA CONSTRUCOES S/A (16.726.866/0001-14)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 2694
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 52.166,03
Valor Líquido: R$ 52.166,03
Competência: Abril/2025
Data de Solicitação 11/06/2025
Histórico:
Despesas com os serviços de capinação e raspagem, varrição, pintura de meio fio, limpeza de canais, roço manual, coleta e transporte dos resíduos oriundos de capina e varrição, referente a 72° medição, correspondente ao período de abril/2025.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #16897 | ROÇO EM TERRENO – PROCESSO MANUAL (METRO QUADRADO) | R$ 0,54 | 26.204,00 | R$ 14.150,16 | |
| #16898 | ROÇO MECANIZADO COM CEIFADEIRA COSTAL (METRO QUADRADO) | R$ 0,20 | 190.079,35 | R$ 38.015,87 | |
| Total Bruto | R$ 52.166,03 | ||||
| Total Liquido | R$ 52.166,03 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 30/05/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 682735228