Número:10.001/2024PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 33.527.260,77
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 37.814.558,73
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101024082001
Valor Total do Contrato:R$ 37.814.558,73
Valor Empenhado:R$ 5.695.907,42
Saldo a empenhar:R$ 32.118.651,31
Empenho:27050001
Empenhada em: 27/05/2025Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fornecedor:GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. (02.351.006/0012-91)
Valor Total do Empenho:R$ 2.837.437,05
Valor Total Liquidado:R$ 377.984,03
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.459.453,02
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 32.118.651,31
Projeto/Atividade:1.221 - Recuperação de Pavimentação de Vias Urbanas
Fonte:1704000000 - Transf. da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Descrição:
Aquisição de insumos asfálticos para operacionalização da usina de asfalto, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, conforme contrato n°1010.24.08.20.01, com fundamento no pregão eletrônico n°10.001/2024 e ata de registro de preço n° 10.003/2024.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7265 | CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO – CA 50/70 (TONELADA) | R$ 5.492,34 | 350,00 | R$ 1.922.319,00 | 0,00 | 66,48 | 283,52 |
| #7267 | EMULSÃO ASFÁLTICA DE PETRÓLEO DE CURA RÁPIDA – RR-2C (TONELADA) | R$ 5.182,77 | 165,00 | R$ 855.157,05 | 0,00 | 2,48 | 162,52 |
| #32458 | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO (TONELADA) | R$ 3.997,40 | 15,00 | R$ 59.961,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |