Número:01.006/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:061022040101
Valor Total do Contrato:R$ 206.806,60
Valor Empenhado:R$ 167.482,48
Saldo a empenhar:R$ 39.324,12
Empenho:02050112
Empenhada em: 02/05/2025Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:3 - 01/04/2025 a 01/04/2026
Unidade Orçamentária:0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fornecedor:JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total do Empenho:R$ 25.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.265,42
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 16.734,58
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 6.124,20
Projeto/Atividade:2.016 - Coordenação da Administração Fiscal e Tributária
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição:
Serviços de manutenção operacional, preventiva e corretiva com aplicação de lubrificantes e fornecimento e instalação de peças e acessórios originais e/ou similares, serviços de limpeza e higienização, serviços de borracharia, serviços de reboque 24 horas, de interesse da Secretaria de Gestão, Orçamento e Finanças, conforme os aditivos do contrato n° 0610.22.04.01.01, decorrente do pregão eletrônico n°01.006/2022.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #21005 | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE PASSEIO (UNIDADE) | R$ 25.000,00 | 1,00 | R$ 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |