Empenho:02060010
Empenhada em: 02/06/2025Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fornecedor:BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)
Valor Total do Empenho:R$ 650.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 628.012,21
Valor Total Anulado:R$ 21.987,79
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:0.003 - Dívida Interna Decorrente de Contratação de Operações de Crédito
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Sub-elemento de Despesa:01 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
Descrição:
Despesa com pagamento dos juros e encargos sobre a contratação ao contrato de financiamento mediante abertura de crédito nº 40/00086-9,-Proinfra 02, celebrado entre o município de Maracanaú- CEe e o Banco do Brasil S.A, de interesse da Secretaria de Gestão, Orçamento e Finanças.
Lista de Itens
Nenhum registro encontrado.
Lista de Liquidações
Lista de Pagamentos
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 23060006 | 23/06/2025 | PARCIAL | R$ 21.987,79 |