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  4. Liquidação Nº 02060010.001
Dados do Empenho:

Número:02060010

Valor Total do Empenho:R$ 650.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 628.012,21

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02060010.001

Liquidada em: 02/06/2025

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 628.012,21

Valor Líquido: R$ 628.012,21

Competência: Junho/2025

Data de Solicitação 02/06/2025

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19543JUROS E ENCARGOS (UNIDADE)R$ 628.012,211,00R$ 628.012,21
Total BrutoR$ 628.012,21
Total LiquidoR$ 628.012,21
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 628.012,21 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0206008702/06/2025R$ 628.012,21