Empenho:30050017
Empenhada em: 30/05/2025Empenho Origem Nº:09050001 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total do Empenho:R$ 154.790,00
Valor Total Liquidado:R$ 149.387,35
Valor Total Anulado:R$ 1.779,03
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.623,62
Projeto/Atividade:2.072 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - Atenção Básica de Saúde
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Sub-elemento de Despesa:01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
Descrição:
valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de Pagamento de Pessoal exonerado (RESCISÕES), lotados na ATENÇÃO BASICA, Junto a Secretaria de Saúde. Complementar ao Empenho Original Nº 09050001
Lista de Itens
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Lista de Liquidações
Lista de Pagamentos
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 01070008 | 01/07/2025 | PARCIAL | R$ 1.779,03 |