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  4. Liquidação Nº 30050017.001
Dados do Empenho:

Número:30050017

Valor Total do Empenho:R$ 154.790,00

Valor Total Liquidado:R$ 148.805,75

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.984,25

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 30050017.001

Liquidada em: 11/06/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 143.512,06

Valor Líquido: R$ 136.120,34

Competência: Maio/2025

Data de Solicitação 11/06/2025

Histórico:

FOPAG REF MAI25 - EXONERACAO - ATENÇ BASICA - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 143.512,061,00R$ 143.512,06
Total BrutoR$ 143.512,06
Total LiquidoR$ 143.512,06
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 4.941,43
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 1.015,84
Vale TransportePagar/RecolherR$ 91,39
RestituiçõesPagar/RecolherR$ 1.016,38
RESTITUÍÇÃO-VENCIMENTOS PAGO Á MAIORPagar/RecolherR$ 326,68
Total das Retenções: R$ 7.391,72
Total Pago: R$ 143.512,06 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1806044718/06/2025R$ 143.512,06