Empenho:02060052
Empenhada em: 02/06/2025Empenho Origem Nº:05050010 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total do Empenho:R$ 474.188,64
Valor Total Liquidado:R$ 373.101,56
Valor Total Anulado:R$ 101.087,08
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.072 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - Atenção Básica de Saúde
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa:01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Descrição:
valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de Pagamento de Pessoal CONTRATOS TEMPORÁRIOS, lotados na ATENÇÃO BÁSICA, junto a Secretaria de Saúde. Complementar ao Empenho Original Nº05050010
Lista de Itens
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Lista de Liquidações
Lista de Pagamentos
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 03060001 | 03/06/2025 | PARCIAL | R$ 101.087,08 |