Empenho:02060075
Empenhada em: 02/06/2025Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total do Empenho:R$ 1.120.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 512.000,00
Valor Total Anulado:R$ 425.000,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 183.000,00
Projeto/Atividade:2.072 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - Atenção Básica de Saúde
Fonte:1604000000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa:01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Descrição:
valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de Pagamento de Pessoal - efetivos - RPPS(vencimentos, subsídios, insalubridade, gratificação, adiantamento e adicional), lotados na ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS, Junto a Secretaria de Saúde. Complementar ao Empenho Original Nº 03030021
Lista de Itens
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Lista de Liquidações
Lista de Pagamentos
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 02060050 | 02/06/2025 | PARCIAL | R$ 425.000,00 |