Dados da Licitação:

Número:10.008/2021CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 16.809.884,64

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 90.833.234,31

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101021090601O

Valor Total do Contrato:R$ 67.777.548,98

Valor Empenhado:R$ 66.255.846,36

Saldo a empenhar:R$ 1.521.702,62

Empenho:02060131

Empenhada em: 02/06/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (concorrência pública)

Aditivo:8 - 06/09/2024 a 06/09/2025

Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Obra: 0005.21 - Gerenciamento Integrado do Parque de Iluminação Pública

Fornecedor:COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (03.006.548/0001-37)

Valor Total do Empenho:R$ 878.319,28

Valor Total Liquidado:R$ 878.319,28

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 71.583,77

Uso do Bem:Comum do povo

Tipo do Bem:SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA


Projeto/Atividade:1.004 - Ampliação e Melhoria da Rede de Iluminação Pública

Fonte:1754000000 - Recurso de Operação de Crédito

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa:91 - OBRAS EM ANDAMENTO


Descrição:

Despesas com o RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE Nº 02050060 PARA ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, referente aos serviços de gerenciamento integrado do Parque de Iluminação Pública do Município de Maracanaú, conforme Autorizações de Serviços nº 019/2025, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, conforme os aditivos do contrato nº 1010.21.09.06.01, com fundamento na modalidade de licitação concorrência pública nº 10.008/2021-CP. RECURSOS PROINFRA.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#20547 SERVIÇOS DE REMODELAÇÃO, AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - OBRAS (SERVIÇO)R$ 878.319,281,00R$ 878.319,280,001,000,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02060131.00111/08/202516996R$ 878.319,28
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
15/08/202515080090SEINFRA02060131COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (03.006.548/0001-37)16996R$ 878.319,28
Lista de Anulações
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