Empenho:14070003
Empenhada em: 14/07/2025Modalidade de Empenho:Ordinário
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Fornecedor:IGOR NORBERTO BRITO COSTA (053.154.023-55)
Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.000,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.486 - Coordenação da Comunicação de Governo
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de Suprimento de Fundos da Secretaria Municipal de Comunicação, conforme Portaria n° 248, de 14 de Julho de 2025, em nome do suprido Igor Norberto Brito Costa (Matrícula N° 51523), visando suprir o pagamento de despesas miúdas de material de consumo.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4858 | SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO (UNIDADE) | R$ 2.000,00 | 1,00 | R$ 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |