1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 15070199
Dados do Empenho:

Número:14070003

Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:14070003.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.000,00

Mais Detalhes

Pagamento 15070199

Pago em: 15/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Credor: IGOR NORBERTO BRITO COSTA (053.154.023-55)

Valor Total: R$ 2.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 2.000,00

Histórico:

Voltar