Empenho:01070112
Empenhada em: 01/07/2025Empenho Origem Nº:02010242 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total do Empenho:R$ 429.242,00
Valor Total Liquidado:R$ 267.587,34
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 161.654,66
Projeto/Atividade:2.173 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - Atenção Especializada em Saúde
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa:01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Descrição:
valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de Pagamento de Pessoal CONTRATOS TEMPORÁRIOS, lotados na ATENÇÃO ESPECIALIZADA, junto a Secretaria de Saúde. Complementar ao Empenho Original Nº 02010242