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- Liquidação Nº 01070112.001
Número:01070112
Valor Total do Empenho:R$ 429.242,00
Valor Total Liquidado:R$ 267.587,34
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 161.654,66
Liquidação: 01070112.001
Liquidada em: 25/07/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 267.587,34
Valor Líquido: R$ 267.587,34
Competência: Julho/2025
Mês da Folha: Julho
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 31/07/2025
Data de Solicitação 25/07/2025
Histórico:
FOPAG REF JUL25 - CONTRATO TEMP ATENÇ ESPECIALIZ - SAUDELista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 267.587,34 | 1,00 | R$ 267.587,34 | |
| Total Bruto | R$ 267.587,34 | ||||
| Total Liquido | R$ 267.587,34 | ||||
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total