Número:1110.02/2023CA
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 675.406,80
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 749.991,60
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:111023102501
Valor Total do Contrato:R$ 49.723,20
Valor Empenhado:R$ 46.248,13
Saldo a empenhar:R$ 3.475,07
Empenho:05010531
Empenhada em: 05/01/2026Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (carona)
Unidade Orçamentária:1110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA
Fornecedor:TIM S/A (02.421.421/0001-11)
Valor Total do Empenho:R$ 8.287,20
Valor Total Liquidado:R$ 3.314,88
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.972,32
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 3.314,88
Projeto/Atividade:2.166 - Funcionamento da Unidade - SECTIFT
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa:14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, CONFORME CONTRATO Nº 1110.23.10.25.01 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº014/2022/SEPLAG/MT.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #26247 | PACOTE DE ASSINATURA MENSAL DE LINHA DE VOZ ILIMITADA (VC1, VC2 E VC3) E DADOS COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10GB. COM COMODATO DE APARELHOS SMARTPHONE TIPO III. (MÊS) | R$ 69,06 | 120,00 | R$ 8.287,20 | 0,00 | 48,00 | 72,00 |