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- Empenho Nº 05010507
Número:1490.35/2023-DL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 19.873.054,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 61.830.040,98
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149023080401
Valor Total do Contrato:R$ 61.830.040,98
Valor Empenhado:R$ 59.980.683,52
Saldo a empenhar:R$ 1.849.357,46
Empenho:05010507
Empenhada em: 05/01/2026Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)
Aditivo:5 - 14/08/2025 a 14/08/2026
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA (24.127.105/0001-74)
Valor Total do Empenho:R$ 1.858.333,33
Valor Total Liquidado:R$ 750.000,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.108.333,33
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 979.783,79
Projeto/Atividade:2.286 - Funcionamento de Unidade de Pronto Atendimento - UPA
Fonte:1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO
Sub-elemento de Despesa:01 - CONTRATO DE GESTÃO
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face as despesas com as atividades de gerência, operacionalização e execução dos serviços de saúde, na Unidade de Pronto Atendimento - Upa, conforme contrato nº 1490.23.08.04.01, fundamentado na Dispensa de Licitação nº1490.35/2023DL. Período de 01 de janeiro à 13 de Agosto de 2026 (data final da vigência contratual).
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5501 | ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO UPA - PORTE II (MÊS) | R$ 1.858.333,33 | 1,00 | R$ 1.858.333,33 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |