Dados da Licitação:

Número:14.008/2024PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 4.010.568,60

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.494.959,00

Saldo a Contratar:R$ 1.515.609,60

Dados do Contrato:

Número:149025060601

Valor Total do Contrato:R$ 30.780,00

Valor Empenhado:R$ 26.980,00

Saldo a empenhar:R$ 3.800,00

Empenho:14010009

Empenhada em: 14/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA (01.722.296/0001-17)

Valor Total do Empenho:R$ 2.390,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.765,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 625,00

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 3.800,00


Projeto/Atividade:2.071 - Atendimento Básico de Saúde

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:36 - MATERIAL HOSPITALAR


Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de material médico hospitalar (EPI´s), de interesse da Secretaria de Saúde, fundamentado na Ata n° 14.006/2025 - PE n° 14.008/2024 - Contrato n° 1490.25.06.06.01


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#4647 LENÇOL DESCARTÁVEL BRANCO NÃO TECIDO 2,20 X 1,60M –TEXTURA FIRME, RESISTENTE, TAMANHO 2,20 X 1,60 M, GRAMATURA 40 G/M². EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. (UNIDADE )R$ 2,50500,00R$ 1.250,000,00250,00250,00
#25970 TOUCA DESCARTÁVEL – CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO, 100% POLIPROPILENO, ATÓXICA, DESCARTÁVEL, DIÂMETRO 35CM (+/- 5CM), COM ELÁSTICO EM TODA A SUA VOLTA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES. GRAMATURA: MÍNIMO DE 30G/M². (PACOTE)R$ 7,60150,00R$ 1.140,000,00150,000,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
14010009.00112/03/2026265244R$ 1.765,00
R$ 1.765,00
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.