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Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:05010361

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total do Empenho:R$ 900.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 360.255,97

Valor Total Anulado:R$ 400.000,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 139.744,03

Projeto/Atividade:2.173 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - Atenção Especializada em Saúde

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa:02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigações patrimoniais-GPS em favor dos servidores, lotados na ATENÇÃO ESPECIALIZADA, junto a Secretaria de Saúde.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010361.00331/03/2026R$ 123.020,56
R$ 0,00
05010361.00227/02/2026R$ 146.992,16
R$ 0,00
05010361.00130/01/2026R$ 90.243,25
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
20/02/202620020054FMSAC05010361INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)-R$ 90.243,25
20/03/202620030093FMSAC05010361INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)-R$ 146.992,16
17/04/202617040153FMSAC05010361INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)-R$ 123.020,56
Lista de Anulações
NúmeroData da AnulacãoTipoValor
0202001702/02/2026PARCIALR$ 400.000,00