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  4. Pagamento Nº 17040153
Dados do Empenho:

Número:05010361

Valor Total do Empenho:R$ 900.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 360.255,97

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 139.744,03

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Dados da Liquidação:

Número:05010361.003

Valor Total da Liquidação:R$ 123.020,56

Valor Total Liquidado:R$ 123.020,56

Mais Detalhes

Pagamento 17040153

Pago em: 17/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 123.020,56

Valor Líquido Pago: R$ 123.020,56

Histórico:

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