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Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:05010386

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 1.800.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 320.730,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.479.270,00

Projeto/Atividade:2.071 - Atendimento Básico de Saúde

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

Sub-elemento de Despesa:99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com indenização transporte próprio - médicos, conforme Lei nº3.190 de 17/05/2022, de interesse da Secretaria de Saude.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010386.01325/02/2026R$ 1.800,00
R$ 0,00
05010386.01225/02/2026R$ 19.800,00
R$ 0,00
05010386.01125/02/2026R$ 50.700,00
R$ 0,00
05010386.01025/02/2026R$ 85.500,00
R$ 0,00
05010386.00925/02/2026R$ 900,00
R$ 0,00
05010386.00825/02/2026R$ 3.600,00
R$ 0,00
05010386.00729/01/2026R$ 900,00
R$ 0,00
05010386.00629/01/2026R$ 900,00
R$ 0,00
05010386.00529/01/2026R$ 5.400,00
R$ 0,00
05010386.00429/01/2026R$ 42.120,00
R$ 0,00
05010386.00329/01/2026R$ 19.800,00
R$ 0,00
05010386.00229/01/2026R$ 3.360,00
R$ 0,00
05010386.00129/01/2026R$ 85.950,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
30/01/202630011144FMSAC05010386FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 85.950,00
30/01/202630010711FMSAC05010386FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 3.360,00
30/01/202630010605FMSAC05010386FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 19.800,00
30/01/202630010782FMSAC05010386FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 42.120,00
30/01/202630010919FMSAC05010386FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 5.400,00
30/01/202630010903FMSAC05010386FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 900,00
09/02/202609020086FMSAC05010386FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 900,00
26/02/202626020364FMSAC05010386FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 3.600,00
26/02/202626020692FMSAC05010386FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 900,00
26/02/202626020688FMSAC05010386FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 85.500,00
26/02/202626020678FMSAC05010386FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 50.700,00
26/02/202626020664FMSAC05010386FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 19.800,00
26/02/202626020097FMSAC05010386FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 1.800,00
Lista de Anulações
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