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Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:05010388

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 10.545.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.403.315,55

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.141.684,45

Projeto/Atividade:2.139 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - SEDUC

Fonte:1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa:01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Descrição:

Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento (vencimentos, subsídios,insalubridade, gratificação, anuenio, adiantamento e adicional) de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010388.00325/02/2026R$ 2.657,10
R$ 0,00
05010388.00225/02/2026R$ 692.522,20
R$ 0,00
05010388.00129/01/2026R$ 708.136,25
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
30/01/202630010270FME05010388FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 708.136,25
26/02/202626020310FME05010388FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 692.522,20
02/03/202602030099FME05010388FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 2.657,10
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.