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  4. Pagamento Nº 02030099
Dados do Empenho:

Número:05010388

Valor Total do Empenho:R$ 10.545.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.403.315,55

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.141.684,45

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010388.003

Valor Total da Liquidação:R$ 2.657,10

Valor Total Liquidado:R$ 2.457,82

Mais Detalhes

Pagamento 02030099

Pago em: 02/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 2.657,10

Valor Líquido Pago: R$ 2.457,82

Histórico:

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