Empenho:05010409
Empenhada em: 05/01/2026Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)
Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 26.082,48
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 123.917,52
Projeto/Atividade:2.138 - Funcionamento da Unidade - SEDUC
Fonte:1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa:45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face às despesas com a folha de pagamento de JETONS, de servidor lotado na Secretaria de Educação, conforme Lei nº3000/2020.