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  4. Liquidação Nº 05010409.001
Dados do Empenho:

Número:05010409

Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 26.082,48

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 123.917,52

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010409.001

Liquidada em: 03/02/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 13.041,24

Valor Líquido: R$ 9.454,90

Competência: Janeiro/2026

Data de Solicitação 03/02/2026

Histórico:

REF. JANEIRO/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 13.041,241,00R$ 13.041,24
Total BrutoR$ 13.041,24
Total LiquidoR$ 13.041,24
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 3.586,34
Total das Retenções: R$ 3.586,34
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0302001103/02/2026R$ 13.041,24