1. Inicio
  2. Despesas
  3. Empenhos
  4. Empenho Nº 05010469
Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:05010469

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 72.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.000,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 60.000,00

Projeto/Atividade:2.086 - Funcionamento da Unidade - SASC

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

Sub-elemento de Despesa:99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Descrição:

Despesas com o Pagamento de Auxilio Financeiro Idenizatório, Conforme a Lei. 3.163 de 29 de Março de 2022, junto a Secretaria de Assistência Social e Cidadania de Maracanaú. 2026.


Lista de Itens
Nenhum registro encontrado.
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010469.00425/02/2026R$ 2.400,00
R$ 0,00
05010469.00325/02/2026R$ 3.600,00
R$ 0,00
05010469.00229/01/2026R$ 2.400,00
R$ 0,00
05010469.00129/01/2026R$ 3.600,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
30/01/202630010955SEMASA05010469FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 3.600,00
30/01/202630010987SEMASA05010469FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 2.400,00
26/02/202626020635SEMASA05010469FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 3.600,00
26/02/202626020658SEMASA05010469FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 2.400,00
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.