Dados da Licitação:

Número:14.018/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.728.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.988.539,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149223092001

Valor Total do Contrato:R$ 5.988.539,00

Valor Empenhado:R$ 3.365.439,07

Saldo a empenhar:R$ 2.623.099,93

Empenho:05010898

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:UNISAUDE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA.-ME (04.976.895/0001-55)

Valor Total do Empenho:R$ 747.023,05

Valor Total Liquidado:R$ 498.015,36

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 249.007,69

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 1.343.196,93


Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS


Descrição:

valor que se empenha para fazer face com as despesas com a locação de 02 (duas) AMBULÂNCIAS DE SUPORTE BÁSICO DE VIDA (Ambulância tipo B ), conforme Portaria MS nº 2048/2002, de interesse do HMJEH/SESA conforme Contrato 1492.23.09.20.01 oriundo do PE 14.018/2023, conforme itens anexo a esta solicitação de empenho.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#24559 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRÊS AMBULÂNCIAS COM SUPORTE BÁSICO DE VIDA (ABMULÂNCIA TIPO B), CONFORME PORTARIA MS Nº 2048/2002, INCLUIDO TODO MATERIAL E EQUIPAMENTO , INCLUISIVE DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO(DEA), COM QUILOMETRAGEM LIVRE MOTORISTA, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, COBERTURA DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, IMPOSTOS E DEMAIS DESPESAS E COM HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE 24(VINTE E QUATRO) HORAS. POR DIA (MÊS)R$ 186.755,7634,00R$ 747.023,050,000,004,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010898.00416/03/2026583R$ 124.503,84
R$ 124.503,84
05010898.00312/02/2026569R$ 124.503,84
R$ 0,00
05010898.00112/02/2026575R$ 124.503,84
R$ 0,00
05010898.00211/02/2026576R$ 124.503,84
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
12/02/202612020061FMSAC05010898UNISAUDE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA.-ME (04.976.895/0001-55)575R$ 124.503,84
12/02/202612020060FMSAC05010898UNISAUDE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA.-ME (04.976.895/0001-55)576R$ 124.503,84
23/02/202623020033FMSAC05010898UNISAUDE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA.-ME (04.976.895/0001-55)569R$ 124.503,84
Lista de Anulações
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