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  4. Pagamento Nº 23020033
Dados do Empenho:

Número:05010898

Valor Total do Empenho:R$ 747.023,05

Valor Total Liquidado:R$ 498.015,36

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 249.007,69

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Dados da Liquidação:

Número:05010898.003

Valor Total da Liquidação:R$ 124.503,84

Valor Total Liquidado:R$ 124.503,84

Mais Detalhes

Pagamento 23020033

Pago em: 23/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: UNISAUDE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA.-ME (04.976.895/0001-55)

Valor Total: R$ 124.503,84

Valor Líquido Pago: R$ 124.503,84

Histórico:

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