Número:01.013/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.410.463,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 10.003.540,44
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101022020202
Valor Total do Contrato:R$ 1.314.720,00
Valor Empenhado:R$ 740.028,00
Saldo a empenhar:R$ 574.692,00
Empenho:04020033
Empenhada em: 04/02/2025Empenho Origem Nº:04020033 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:4 - 04/02/2025 a 04/02/2026
Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fornecedor:JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA (08.729.116/0001-78)
Valor Total do Empenho:R$ 120.516,00
Valor Total Liquidado:R$ 87.150,00
Valor Total Anulado:R$ 33.366,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 50.298,00
Projeto/Atividade:1.221 - Recuperação de Pavimentação de Vias Urbanas
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição:
Prestação de serviço de locação de veículo do tipo VAN destinado a Usina de Asfalto, no período de fevereiro a dezembro de 2025, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, conforme os aditivos do contrato n°1010.22.02.02.02, com fundamento na modalidade de licitação pregão eletrônico 01.013/2021.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16888 | VEICULO VAN TIPO 1 (DIÁRIA) | R$ 498,00 | 242,00 | R$ 120.516,00 | 67,00 | 175,00 | 0,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 03110223 | 03/11/2025 | PARCIAL | R$ 33.366,00 |