Número:14.041/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 6.091.988,40
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.202.944,40
Saldo a Contratar:R$ 889.044,00
Número:149025032405
Valor Total do Contrato:R$ 1.173.650,00
Valor Empenhado:R$ 621.080,40
Saldo a empenhar:R$ 552.569,60
Empenho:30050018
Empenhada em: 30/05/2025Empenho Origem Nº:30050018 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:UNI HOSPITALAR CEARA LTDA (21.595.464/0001-68)
Valor Total do Empenho:R$ 223.360,00
Valor Total Liquidado:R$ 223.220,40
Valor Total Anulado:R$ 139,60
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 552.569,60
Projeto/Atividade:2.069 - Funcionamento dos Serviços Especializados de Saúde
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa:02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Descrição:
valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos diversos (ácido folínico e outros), de interesse da Secretaria de Saúde, fundamentado no pregão eletrônico PE n° 14.041/2023 e ata de registro de preços nº 14.022/2024, sob contrato nº 1490.25.03.24.05
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10861 | GLICOSAMINA + CONDROITINA 1500+1200MG PO (UNIDADE ) | R$ 3,49 | 64.000,00 | R$ 223.360,00 | 40,00 | 63.960,00 | 0,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 01100003 | 01/10/2025 | PARCIAL | R$ 139,60 |