Número:10.002/2024PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 22.519.733,34
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 37.607.569,40
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101025010801
Valor Total do Contrato:R$ 17.707.733,32
Valor Empenhado:R$ 1.315.879,62
Saldo a empenhar:R$ 16.391.853,70
Empenho:01090021
Empenhada em: 01/09/2025Empenho Origem Nº:01090021 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fornecedor:COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)
Valor Total do Empenho:R$ 107.560,00
Valor Total Liquidado:R$ 107.560,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 7.537.987,04
Projeto/Atividade:1.221 - Recuperação de Pavimentação de Vias Urbanas
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Descrição:
Valor que se empenha visando fazer face aquisição de agregados, manufaturados e premoldados, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, conforme o contrato n°1010.25.01.08.01, com fundamento no pregão eletrônico n° 10.002/2024 e ata de registro de preço n°10.004/2024.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11782 | AREIA GROSSA (METRO CÚBICO) | R$ 88,00 | 850,00 | R$ 74.800,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| #11793 | PARALELEPÍPEDO (UNIDADE ) | R$ 0,99 | 10.000,00 | R$ 9.900,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| #24369 | PISO INTERTRAVADO DO TIPO BLOQUETE. (M2) | R$ 38,10 | 600,00 | R$ 22.860,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |