Dados da Licitação:

Número:06.002/2025PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.399.999,92

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.399.999,92

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:061025102201

Valor Total do Contrato:R$ 1.399.999,92

Valor Empenhado:R$ 964.438,25

Saldo a empenhar:R$ 435.561,67

Empenho:05011258

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fornecedor:UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA (04.186.544/0001-40)

Valor Total do Empenho:R$ 699.999,96

Valor Total Liquidado:R$ 466.666,64

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 233.333,32

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 435.561,67


Projeto/Atividade:2.016 - Coordenação da Administração Fiscal e Tributária

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa:06 - LOCACAO DE SOFTWARES


Descrição:

Contratação de empresa especializada na cessão de direito de uso ( locação ) de solução de tecnologia da informação (software) voltada para gestão tributaria, de interesse da Secretaria Municipal de Finanças, conforme o contrato n° 0610.25.10.22.01, fundamentado no processo licitatório pregão eletrônico tombado sob o n°06.002/2025.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#35727 SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SOFTWARES) VOLTADA PARA A GESTÃO TRIBUTÁRIA GERAL. (MÊS)R$ 67.500,006,00R$ 405.000,000,004,002,00
#35758 SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SOFTWARES) VOLTADA PARA A GESTÃO DO ISSQN. (MÊS)R$ 34.943,006,00R$ 209.658,000,004,002,00
#35759 SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SOFTWARES) VOLTADA PARA A COBRANÇA DE CRÉDITOS DA FAZENDA PÚBLICA. (MÊS)R$ 14.223,666,00R$ 85.341,960,004,002,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05011258.00316/04/20261047R$ 116.666,66
R$ 116.666,66
05011258.00218/03/20261026R$ 116.666,66
R$ 0,00
05011258.00118/03/20261004R$ 116.666,66
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
26/03/202626030072SEFIN05011258UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA (04.186.544/0001-40)1004R$ 116.666,66
26/03/202626030070SEFIN05011258UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA (04.186.544/0001-40)1026R$ 116.666,66
Lista de Anulações
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