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  4. Pagamento Nº 26030072
Dados do Empenho:

Número:05011258

Valor Total do Empenho:R$ 699.999,96

Valor Total Liquidado:R$ 466.666,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 233.333,32

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05011258.001

Valor Total da Liquidação:R$ 116.666,66

Valor Total Liquidado:R$ 111.066,66

Mais Detalhes

Pagamento 26030072

Pago em: 26/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

Credor: UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA (04.186.544/0001-40)

Valor Total: R$ 116.666,66

Valor do IRRF: R$ 5.600,00

Valor Líquido Pago: R$ 111.066,66

Histórico:

JAN/26

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