Dados da Licitação:

Número:1110.02/2023CA

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 675.406,80

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 749.991,60

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:200123102501

Valor Total do Contrato:R$ 149.169,60

Valor Empenhado:R$ 69.392,20

Saldo a empenhar:R$ 79.777,40

Empenho:05010947

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (carona)

Aditivo:1 - 04/12/2023 a 04/06/2026

Unidade Orçamentária:2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA

Fornecedor:TIM S/A (02.421.421/0001-11)

Valor Total do Empenho:R$ 12.430,80

Valor Total Liquidado:R$ 4.972,32

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.458,48

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 62.154,00


Projeto/Atividade:2.448 - Funcionamento da Unidade - SDS

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa:14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)


Descrição:

Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contratação de empresa para prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP-Serviço Móvel Pessoal),na modalidade Local, Serv. Tel. Comutado de LDN e LDI com forn. de aparelhos digitais em regime de comodato, Contratação oriunda do Proc. Adm. de Adesão à Ata de RP nº 1110.02/2023CA (CARONA), PE nº 014/2022 da Sec. de Estado de Planejamento e Gestão, do Est. de Mato Grosso/MT e Ata de RP nº 004/2023SEPLAG/MT, contrato nº 2001.23.10.25.01


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#26247 PACOTE DE ASSINATURA MENSAL DE LINHA DE VOZ ILIMITADA (VC1, VC2 E VC3) E DADOS COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10GB. COM COMODATO DE APARELHOS SMARTPHONE TIPO III. (MÊS)R$ 2.486,165,00R$ 12.430,800,002,003,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010947.00230/03/2026R$ 2.486,16
R$ 2.486,16
05010947.00119/02/2026R$ 2.486,16
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
27/02/202627020017SESU05010947TIM S/A (02.421.421/0001-11)-R$ 2.486,16
Lista de Anulações
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