1. Inicio
  2. Despesas
  3. Empenhos
  4. Empenho Nº 05010954
Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 20.018.630,96

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:200222040101

Valor Total do Contrato:R$ 1.562.120,67

Valor Empenhado:R$ 1.190.244,16

Saldo a empenhar:R$ 371.876,51

Mais Detalhes

Empenho:05010954

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:4 - 01/04/2025 a 01/04/2026

Unidade Orçamentária:2002 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor:JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total do Empenho:R$ 47.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 47.494,44

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5,56

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ (1.916,95)

Projeto/Atividade:2.451 - Manutenção das Atividades de Segurança urbana

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição:

Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contratação de empresa especializada para realizar serviços de manutenção operacional, preventiva e corretiva com aplicação de lubrificantes e fornecimento e instalação de peças e acessórios originais e/ ou similares, serviço de limpeza e higienização, serviços de borracharia, serviços de reboque 24 horas, destinados aos veículos próprios integrantes da Secretaria Municipal de Segurança Urbana - Guarda Civil Municipal de Maracanaú.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#21003 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (UNIDADE )R$ 30.000,001,00R$ 30.000,000,000,001,00
#21005 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE PASSEIO (UNIDADE )R$ 15.000,001,00R$ 15.000,000,000,001,00
#21007 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETAS (UNIDADE )R$ 2.500,001,00R$ 2.500,000,000,001,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010954.01420/05/20267615R$ 5.630,60
R$ 5.630,60
05010954.01120/05/20267554R$ 8.598,18
R$ 8.598,18
05010954.00920/05/20267570R$ 3.463,90
R$ 3.463,90
05010954.01314/05/20267547R$ 4.869,20
R$ 4.869,20
05010954.01214/05/20267563R$ 4.897,40
R$ 4.897,40
05010954.01014/05/20267545R$ 1.056,56
R$ 1.056,56
05010954.00814/05/20267566R$ 5.950,20
R$ 5.950,20
05010954.00714/05/20267548R$ 2.380,08
R$ 2.380,08
05010954.00514/05/20267569R$ 824,38
R$ 824,38
05010954.00414/05/20267567R$ 860,10
R$ 860,10
05010954.00314/05/20267565R$ 3.090,72
R$ 3.090,72
05010954.00214/05/20267564R$ 2.982,62
R$ 2.982,62
05010954.00114/05/20267568R$ 813,10
R$ 813,10
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.