- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05010954.003
Número:05010954
Valor Total do Empenho:R$ 47.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 47.494,44
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5,56
Número:01.006/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 20.018.630,96
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:200222040101
Valor Total do Contrato:R$ 1.562.120,67
Valor Empenhado:R$ 1.190.244,16
Saldo a empenhar:R$ 371.876,51
Liquidação: 05010954.003
Liquidada em: 14/05/2026Unidade Gestora:
65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANAFornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 7565
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 3.090,72
Valor Líquido: R$ 3.053,63
Competência: Fevereiro/2026
Data de Solicitação 16/03/2026
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face as despesas com fornecimento de peças do veículo Gol de placa PNN3842 de interesse da SESU - GCMLista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21005 | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE PASSEIO (UNIDADE ) | R$ 3.090,72 | 1,00 | R$ 3.090,72 | |
| Total Bruto | R$ 3.090,72 | ||||
| Total Liquido | R$ 3.090,72 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 27/02/2026
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2602.11.487.554/0001-81.55.001.000007565.1.93240008.8
Número do Protocolo: 223260020691778
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 3.090,72 | 1,20% | R$ 37,09 |