Empenho:05010795
Empenhada em: 05/01/2026Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)
Valor Total do Empenho:R$ 80.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 39.123,72
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 40.876,28
Projeto/Atividade:2.074 - Funcionamento da Unidade - SEINFRA
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa:45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de jetons conforme Lei nº3000/2020, artigo 32, de interesse da secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano.