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- Liquidação Nº 05010795.003
Número:05010795
Valor Total do Empenho:R$ 80.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 39.123,72
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 40.876,28
Liquidação: 05010795.003
Liquidada em: 01/04/2026Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 13.041,24
Valor Líquido: R$ 9.454,90
Competência: Março/2026
Data de Solicitação 01/04/2026
Histórico:
Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 13.041,24 | 1,00 | R$ 13.041,24 | |
| Total Bruto | R$ 13.041,24 | ||||
| Total Liquido | R$ 13.041,24 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 3.586,34 |
Total das Retenções: R$ 3.586,34
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total