Número:01.013/2024
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.237.066,20
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.572.697,04
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:159125070202
Valor Total do Contrato:R$ 138.298,32
Valor Empenhado:R$ 68.409,45
Saldo a empenhar:R$ 69.888,87
Empenho:05011145
Empenhada em: 05/01/2026Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fornecedor:RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA (38.138.754/0001-85)
Valor Total do Empenho:R$ 16.376,79
Valor Total Liquidado:R$ 1.186,80
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.189,99
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 69.888,87
Projeto/Atividade:2.101 - Serviços Socioassistenciais de Proteção Social Básica
Fonte:1661000000 - Rec. à Assistência Social-FEAS
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:04 - GÁS ENGARRAFADO
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO EM BOTIJÕES DE 13KG E 45KG, CONFORME CONTRATO Nº 1591.25.07.02.02, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR / FMAS, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01.001/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.013/2024.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4061 | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO EM BOTIJÕES DE 13 KG (BOTIJÃO) | R$ 118,68 | 100,00 | R$ 11.868,00 | 0,00 | 10,00 | 90,00 |
| #4063 | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO EM BOTIJÕES DE 45 KG (BOTIJÃO) | R$ 409,89 | 11,00 | R$ 4.508,79 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |