Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149222070401
Valor Total do Contrato:R$ 1.584.677,96
Valor Empenhado:R$ 726.219,99
Saldo a empenhar:R$ 858.457,97
Empenho:05010978
Empenhada em: 05/01/2026Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:4 - 20/07/2025 a 20/07/2026
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total do Empenho:R$ 56.655,23
Valor Total Liquidado:R$ 15.439,54
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 41.215,69
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 264.138,72
Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição:
valor que se empenha para fazer face despesas com a prestação e serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis através do cartão eletrônico ou microprocessado, de interesse do Hospital Municipal Dr João Elísio de Holanda, conforme Contrato de nº1492.22.07.04.01 decorrente do Pregão Eletrônico nº01.012/2022, conforme itens anexo a esta solicitação de empenho.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 35.226,00 | 1,00 | R$ 35.226,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| #5695 | ETANOL. (LITRO) | R$ 822,83 | 1,00 | R$ 822,83 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| #5696 | DIESEL. (LITRO) | R$ 20.606,40 | 1,00 | R$ 20.606,40 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |