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Dados do Empenho:

Número:05010978

Valor Total do Empenho:R$ 56.655,23

Valor Total Liquidado:R$ 15.439,54

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 41.215,69

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010978.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.977,38

Valor Total Liquidado:R$ 1.977,38

Mais Detalhes

Pagamento 09040027

Pago em: 09/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 1.977,38

Valor Líquido Pago: R$ 1.977,38

Histórico:

FEV/26.

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