Empenho:25020005
Empenhada em: 25/02/2026Modalidade de Empenho:Ordinário
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fornecedor:ELINETH DE ARAUJO SILVA (241.812.003-10)
Valor Total do Empenho:R$ 4.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.000,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.138 - Funcionamento da Unidade - SEDUC
Fonte:1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face as despesas com Suprimento de Fundo conforme Portaria de N° 132, de 05 de Fevereiro de 2026 para a servidora Elineth de Araújo Silva do Fundo Municipal de Educação.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4858 | SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO (UNIDADE ) | R$ 4.000,00 | 1,00 | R$ 4.000,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |